故事书 - 施来德业务的周期（第三版）

有客户找我们报价

运营部或客户服务部收到客户的产品需求信息后, 需将相关信息转换成非市场人员也能理解的内容。比如说, 客户人员需将客户名称转换成为一个代号; 将客户的产品编号，如LCA102H3T-X转换成我们公司的产品编号: DB015834A。完成这些转换后，将需求信息提交给有关部门进行评审及确定：

如果客户需求的产品是公司标准的产品，「运营部或客服部」工作人员会直接在SAP辅助系统上查询该产品是否有过制造记录， 如果是肯定的话, 则可以直接报价. 报价的同时, 工作人员也会利用辅助系统产生相应的产品销售图纸.

如果没有过生产记录的话, 客服人员需要在销售管理模块输入产品数据，然后提交给与产品制造相关的各个部门进行“销售图纸尺寸”确认，即「新产品评审」。

工作人员需要在辅助系统的销售管理模块输入标准产品数据，然后提交给工程部审核确认。

工程部接到销售图纸尺寸确定的信息后，工程师在SAP辅助系统的“销售管理”模块打开“销售图纸尺寸”按钮，进入确认页面，找到待确认的产品及其尺寸，对数据进行计算评估，如果尺寸都可以制作出来，则在“审批操作”下的空白处填写“尺寸OK”意见，并点击“同意”按钮进行提交；如果尺寸有问题，则将有问题的尺寸写出来，并写上改善建议，然后点击“不同意”按钮进行提交。不同意的产品运营部会在修改尺寸后重新提交销售图纸尺寸确认，重复上述步骤即可，直至尺寸OK。

若是新产品 (非标产品)、 从未做过的产品，市场销售人员则需为该产品建立产品信息，录入包括客户信息和产品信息。

在辅助系统上产生报价单给客户

 操作人员只需要录入客户的公司名字 或客户代号, 辅助系统会自动填写好客户的所有信息，这包括:

1. 客户代号, 如果是录入客户代号的话, 则包括客户的公司名字会自动显示出来； 
2. 交易条件； 
3. 交付模式； 
4. 交货期； 
5. 付款方式； 
6. 付款期； 
7. 联络人； 
8. 联络电话；
9. 电子邮件地址。 

上面的客户信息都可以依据当时的情况变化进行更改. (客户代号及公司名字是不能更改的. 客户档案的建立和供货商的档案建立都是一样的) 

产品信息部分：

1.  如果是既有的产品,只要录入产品型号,  辅助系统会自动将其余所有的产品信息自动填好；
2. 产品编号；
3. 名称描述；
4. MPQ；
5. 单位；
6. 所有信息录入后预览确认是否正确；
7. 通过触发SAP 辅助系统的「客户 订单评审」事件, 将需求信息发送给相关部门进行评审。等待评审结果出来后, 如果结果是OK的话, 市场人员则可报价给客户了。

建立客户档案

若是新客户，需创建为该客户建立客户档案信息，录入包括

1. 客户代码，
2. 公司名称，
3. 联系人，
4. 联络电话，
5. 公司地址地址，
6. 电子邮件地址。
7. 交易条款，
8. 交货期，
9. 付款方式
10. 付款期。

只有建立了客户档案了, 才能对该客户报价. 所有报价都会将报过的产品价格记录在该客户的档案里. 日后客户落了什么品种的订单, 什么时候下的?, 下了多少?实际付款日期是多少天? 里面都有记录. 

备注:财务人员是可以通过手工录入收款日期和催款信件的. 只有客户的钱到了公司的账号了, 该订单才算是关闭.

由SAP辅助系统产生的标准产品的销售图范本如下. 它和工程图纸的主要差别就是尺寸上相对工程图纸来说比较含糊：

产品评审事件：

「产品工程部」 如果是新产品需求, 即是从来没有做过的产品需求, 工程师需要根据客户要求进行以下的任务:

1. 制作产品的销售图纸；
2. 评估产品的制造工艺要求；
3. 计算制造成本提供给客戶服務部门好让他们知道实际的产品生产成本, 便于他们报价给客户。

「质量管理部」相关工作人员在这个环节的事件上, 就是在SAP 辅助系统上的「客户订单评审」窗口里确认在品质控制方面能否满足需求;

「生产及制造部门」在这个评审环节上, 需要在SAP 辅助系统上查询是否有足够的材料来满足该产品的生产需要； 确认是否能在交期方面满足得客户需要；以及需要多少工作时间来完成该产品订单的生产。

「物流采购部门」工作人员如果被通知所需原材料没有存货的, 则会请求有关部门, 比如运营部门或制造部门提出采购申请,   「物流采购部」主管会在ERP系统上生成一张采购单, 采购生产产品所需的物料。

《产品评审》需求事件由「公司运营部」发出，可访问信息的部门和帐号包括：「产品工程部」、「品质管理部」、「物料管理部」、「客户服务部」「生产制造部」。

拥有读取权限的人员的SAP 辅助系统上的仪表板会有提示需要进行阅读的警告闪烁“表示用户需要进入去系统进行《产品需求评审》”。每个评审员的窗口都有评审界面, 确认和否认的按钮, 以及书写具体的理由和评价. 提交按钮。

「运营部」收到了评价结果之后. 有两种结果：{OK} 或{不OK}；获得OK通过的产品需再附加上利润得出产品的最终报价，后生成公司的官方报价单。

上述操作「客户服务部」和「运营部」的岗位人员都可以负责， 一方产生报价单的, 需要另外一方进行「确认」。

审批查询

「客户服务部」和「运营部」在SAP“单据草稿报表”，可在下图勾选查询销售报价单、销售订单、应收发票等单据的审批情况（如已批准，已拒绝，未定等）。

没有获得通过的, 运营部们需利用邮件通知客户“我们无法满足客户的需要”，并提醒客户能否对他们的需求做出一定的让步。

这件事就算结束了.

有客户落单订货

如果客户收到我们的报价之后, 感到满意的, 客户会给我们下订单. 这是就需要出发一个产品订单评审事件了.

订单审查和录入流程

「客户服务部」会对订单「买家订单」的有效性进行审查.。比如, 买家是否是我们的客户? 如果不是, 就当然不会继续下个步骤了。如果是, 则要审查订单上的订货单价、交付条件、和付款方式是否与之前约定的一致.。这需要在SAP上记录的报价单对比。查询报价单见下图:

如果以上要点的答案都是肯定的, 订单的审查就算是通过了，将订单录入SAP系统，提交公司经理审批。录入订单时, 只需键入客户名字或客户代号, 即可显示一些关键的交易条款和交付方式等, 以方便操作人员核对这些关键的交易条件是否一致.

营运部收到SAP系统有单据审批的弹出消息后，点击打开要审批的销售订单，另外打开客户订单，核对确认订单信息无误后批准此单，如发现有误则点击不批准，退回到客服部修改后重新提交审批。

客服人员添加已批准订单，需要在辅助系统上录入相关的信息.

完成时会显示如下：

销售订单统计表

销售人员可以通过辅助系统查询产品的各种销售统计情况及汇总、统计. 等报告. 这些报告都可以打印出来.

客户服务部提交每周和每月销售订单统计表。也可以按照需要, 提供任何一个时段的报告, 也可以提供任何一个客户任何一个时段的报告, 也可以提供任何一个品种的产品销售报告.

物料库存查询

「客户服务部」人员接着就会会查看仓库该产品是否有足够可以开放给该客户的数量. 库存查询显示如下图：

出货事件

如果有库存, 客户服务部就有通知发货给「物流部」发货。

发货通知单流程：

客服人员根据SAP“延期订单交货”，查核未出发货通知单客户的产品，在辅助系统出发货通知单(出货要求显示在备注栏)，系统自动发送消息给物流部有新的发货通知单。然后物流人员打印通知单分发给包装/质检/仓库，物流人员自己也留一份发货时使用，发货通知单生成如下图：

物流发货统计表

每天打开SAP系统查询发货情况

准备随船出口文件

物流部按照发货通知单的出货日期, 提供箱数和重量给客服，客服人员当天制成出口报关资料和随货文件, 然后转交物流人员。

其中，报关资料含报关单、合同、发票（款入香港的，报关资料价格需修改为八折价格)、装箱单、清关发票, 生成文件依次见下图：

出口随货资料含:

1. 发票、
2. 装箱单（个别客户有指定发票和装箱单格式时，系统可对应增加新格式）、
3. COC、
4. Co、
5. 检验报告打印、
6. 镀层报告打印、
7. 材质报告打印。

生成文件依次见下图:

提供国内客户的随货文件

按照发货通知单的出货日期，打印:

1. 装箱单、
2. COC、
3. 检测报告、
4. 镀层报告以及
5. 材质报报告。

具体操作：打开SAP辅助系统-报表-物流发货统计表，查找到当天有哪些货物需要出货。查找到对应的发货通知单，输入实际发货数量，录入追踪单号，点击更新。这些完成后就可以打印装箱单、coc、检测报告以及材质报告了。COC、检测报告、镀层薄报告以及材质报告生产文件同出口随货文件相同。收货确认书生成文件如下：

有已发货明细表

客户服务部提供每月发货明细表。

有销售订单转交货

客服人员根据辅助系统已发货记录，在SAP”延期交货订单“找到对应客户的销售订单转交货。若库存不足时，系统提示转不了交货，通知仓库及时补回库存数。成功转交货如下图：

有交货转应收发票

客服人员打开SAP未清物料清单，把交货转到应收发票，系统自动传送至财务审批，然后添加已审批应收发票。

开具出口销售发票

这里所指的开具销售发票, 指的是出口专用的发票.

1. 进入SAP正式系统，点击流程审批，窗口黑色粗体列示的信息条即待审批流程。流程备注转发票的销售发票，对应的是美金订单，需开具税控普通发票；流程备注开发票的销售发票，对应的是国内订单，需开具税控专用发票。
2. 进入SAP正式系统，将已出货未开票明细导出；剔除流程中未包括的开票明细后，计算适用税率金额，即可开始税控发票的开具。

销售对账单

SAP销售发票审批后，销售将 国外订单的 commercial invoices 批量发至 财务。

财务以此形式发票的开具日期(一般为出货日期) 作为确定应收款的形成日期，根据客户结算天数，即可计算应收款到期日。

国内订单 的对账 则是以 税控发票开具日期确定应收款。

收款更新系统操作

登录银行系统，下载流水账。整理 收款 明细。据此明细，于SAP正式系统录入收款。

进入SAP正式系统，依次选择 收款 - 客户代码 - 收款订单金额 - 支付方式(银行转账) - 输入 收款金额 - 确认。 

客户订单评审事件 -无库存场景

如果库存没有可给该客户的货, 就发出一个「客户订单评审」。客服人员负责发起该事件，然后评审部门依次为工程部、物流部、质检部、模具部、生产部，最后返回给客服部。

客户订单评审过程中,各个部门的工作人员需要在辅助系统上做以下事情:

客服人员登陆辅助系统，在订单评审模块将评审通知单发送给营运部审批。成功发送后提示如下图:

营运部收到系统提示有订单需要评审时，打开SAP辅助系统“生成评审单”，点击“查询待批数”，如评审的产品需备库存，在“备库存数”这一栏填上数量。确认后点击“审批通过”。

客服人员接收审批已通过提示后，点击“信息通知”把评审单发出。另外，发新产品评审前，需上传图纸或产品数据。

若查询订单评审发出未处理，点击催审按钮。

产品工程部工作人员收到客服部的订单评审信息后，首先要确认该订单为样品订单评审还是量产产品订单评审。

若为样品订单评审，工程师需要组织相关部门对生产工艺、设备、检测能力等进行评审，确定公司是否有能力满足客户需求。若公司有能力满足样品制作需求，则在评审栏中填入样品制作需要的原材料规格与需求量、是否需要新制模具、夹具等注意事项、工程部完成订单资料下发所需要的时间。若公司暂无能力制作样品，则直接填写”产品需外发加工”，后面有采购部完成采购事项。

若订单为量产订单，则直接填写产品订单所需要的原材料规格与需求量，若有模具、夹具需要新制的，则要写出设计出图时间。

客户订单评审（物流部）

物流部工作人员在收到SAP辅助系统订单评审提示后，会查看客服部录入的产品信息以及工程部的评审记录，重点查看产品编号、订单数量、材料编号以及生产该款产品需要材料数量.

工程部的评审结果看过之后, 物流部的工作人员还会打开SAP系统的库存模块,查看库存主数据. 要查看该产品的库存情况，要输入输入产品编号，查找产品以及材料库存数量，包括实际库存量、已承诺数量、以及可用数量。把这些数据记录下来。这时我们就可以在SAP辅助系统进行订单评审了。有几种评审结果:

1. 材料足够的情况下的订单评审模式：材料库存XXKG，可用XXKG，成品库存XXpcs，可用XXpcs（如果库存数数据少于订单数量可用就是-XXpcs）；
2. 材料不够的情况下的订单评审模式：材料库存XXKG，可用XXKG，材料XX年XX月XX日到货(材料交期最好先要咨询供应商，部分交期比较固定的供应商也可大概预估交期），成品库存XXpcs，可用XXpcs（如果库存数数据少于订单数量可用就是-XXpcs），

输入完毕，确认没有问题就提交评审结果，这样物流部订单评审流程就完成了。

质量管理部门的工作人员在订单评审处理过程中要评审的要点是:

1. 逐一查看每个产品其它部门评审的信息和该产品以往历史，如果是旧产品一直顺利量产过，评审通过，如果是首次量产的产品，还要跟踪该产品打样时出现的问题，技术部门是否已经解决了？如果还有没解决的问题，把详细的问题点录入评审报告里，评审带条件通过；
2. 针对首次量产的产品，还要核对图纸，判定测量设备是否能满足？视乎情况立即采取适当措施。

模具部门在订单评审处理过程需要提供的信息是:

根据工程部门的订单评审内容以及产品制作难易程度，估算模具、治具等制作周期。

1、新样品制作处理：

• 1.1、根据工程部门设计图，估算模具、治具等制作周期； 
• 1.2、确认供方在模具、治具等热处理周期； 
• 1.3、内部模具技术人员估算模具精加工、模具组装以及试模时间；
• 1.4、查看物流部采购原材料和模具材料的时间； 
• 1.5、综上信息评审给出样品制作时间。

2、一般订单处理

• 2.1、查看工程部是否有新的模具镶件设计与制作要求（如：某零件寿命终止，需更新）？如有，就要估算该镶件完成周期（含试模等），录入评审报告； 
• 2.2、查看工程部是否有新的模具镶件设计与制作要求（如：某零件寿命终止，需更新）？如没有，评审不附带条件通过。

生产部门在产品评审的任务是：

根据库存成品和材料数量、不足材料的交期、以往生产效率、目前人员数量、设备已经排定的生产计划、外发加工包括模具周期等因素估算，评定新订单交期，提交给客户服务部；

最后，订单评审结果交付到「客户服务部」, 该部门的工作人员会产生一份新的「订单确认书」Order Acknowledgement, 主要目的是告知客户, 该订货单会在什么日期之内交付。

有订单评审汇总表

客户服务部提供客户订单评审汇总表，以供内审核和外审核使用。

采购事件

订单评审物料不足的（包括原材料和其他辅助物料），各部门需要做采购申请（原材料以及包装材料必须由仓库申请），其它物料具体哪个部门使用的就由哪个部门做申请。具体操作见下：

建立新供应商档案

如果是新供应商，在下采购单前还需要先在SAP系统建立档案。信息如下：

1、供应商代码

2、供应商名称

3、供应商联系人

4、供应商联系电话、传真、邮箱

5、供应商所在地址

6、付款方式

询价单制作

如果是之前还没有采购过的物料，在下采购单前要先进行询价，制作询价单并签名/盖章发给供应商报价。询价单样式如下：

打开SAP系统 - 采购模块 - 进入采购申请菜单 -  输入物料编码（注意物料编码由工程提供，SAP系统只有工程部以及采购有权限建立新的物料编码）-输入最晚到货时间-备注栏填写要备注的信息-点击添加，这样申请部门的采购申请就完成了，申请部门做了采购申请后就会进入审批环节。采购申请单首先由总经理审批-采购审批-最后需要申请人添加确认。采购员收到采购申请单后需采购相对应的物料，具体采购数量要咨询总经理）。总经理确认好采购数量后。采购员就按照要求在SAP系统采购模块做采购单（没有采购过的先做询价单，然后再转采购单，询价单和采购单之间可以相互转换）。采购单总经理审批后需打印出来（采购单需要有采购员以及总经理的签名）。这些完成后就将采购单扫描电子档邮件发送给供应商，供应商确认采购单。采购单需要生产以下几个报表：

采购收货准时分析表

采购进度监控表

采购明细

供应商付款明细

采购记录查找

生产订单处理

该订单确认通知书产生的同时, 也产生了生产制造请求通知, 

营运部收到客服部发来的需要下达生产通知单提醒消息后，根据客户需求情况（forecast, 过往订购数量）会多备一些数量作为安全库存以便缩短交期以及应对客户订单需求，除了客户当张订单数量外再加库存数量一起下达。注意***订单的数量是可以更改的, 并非客人落多少就生产多少.

生产通知单分两种（Celestra 样品生产通知单和Celestra成品生产通知单）。样品（新产品）下达生产通知时，需设置包规信息，发邮件通知工程部提供包括内外包装数量，印刷钢板物料号，包装材料物料号；

其他用于打标签信息（包括产品名称规格描述，产品图，认证标志）也要在这个时候设定好。编辑生产通知单号，SPD开头代表Celestra样品生产通知单，PD开头代表Celestra成品, 例如：SPD19040201，PD19041201，这个号码作为产品追溯代码，最终会显示在出货标签上。以上信息设置完后就下发生产通知到工程部。

生产排期及监控管理

生产通知单下达到工程部后，经过核销之后汇总到生产排期监控表，生产部，模具部，客服部，营运部具有不同权限更新此表。

1. 生产部负责更新量产订单的生产状态。

2. 模具部负责更新样品订单的生产状态。

3. 客服部负责更新产品交货状态。

4. 营运部负责更新生产订单情况（如果有订单取消，需要关闭订单）

工程部会在其窗口上收到提示有新请求的通知信号. 工程部主管会根据营运部在SAP辅助系统上发出的《生产通知单》准备事件里所需要的以下文档:

1. 产品图纸；
2. 生产订单；
3. 物料清单BOM；

以上3样东西并分发给 a. 生产部、b. 质量部、3. 仓库。无论是量产产品还是样板都这么操作。

产品的首次量产订单处理（工程部）：

工程师需要在SAP系统中输入原材料清单，同时将产品的物料组从Celestra 样品改为Celestra 成品，这两样做好后，才可以在SAP辅助系统中输入对应的资料。在SAP辅助系统中输入的资料包含：1. 产品加工要求设置，即表面处理要求；2. 模具BOM，也就是生产订单，输入的是产品生产所需要的模具、夹具等；3. 物料BOM，这个就是物料清单（BOM表），主要输入订单需求的原材料、包规、印刷钢板、油漆、说明书等；4. 工序管理，也就是生产该产品所需要的工艺。

以上动作都操作完毕后，操作人员会用SAP辅助系统里的「生产管理模块」上的「生产通知单」位，找到需要处理的生产通知单，生成模具BOM表、再生成物料BOM表，要核对这些资料，有错误的就需要改正。

这两个表完成后，工程师将物料BOM表提交审核，先后经过工程部主管、物流部主管、生产部主管、营运部主管审核。完成后即可打印这两份表单下发到生产部、仓库。同时也需要下发图纸到生产部和品质部。下发的资料都需要接收部门签收。

已量产产品订单处理(工程部）:

有关人员需要打开生产管理模块, 在其生产通知单的位置找到需要处理的生产通知单.先生成模具BOM表，再生成物料BOM表，要核对这些资料，有错误的就需要改正。这两个表完成后，工程师将物料BOM表提交审核，先后经过工程部主管、物流部主管、生产部主管、营运部主管审核。完成后即可打印这两份表单下发到生产部、仓库。下发的资料都需要接收部门签收。

样品订单处理（工程部）：

工程师可以先直接用EXCEL表格式的物料清单（BOM表）和生产订单来做。生产订单中新制的模具、夹具镶件等可以暂用“新制镶件”替代输入，同时做好产品的工程图纸。然后工程师将物料BOM表先后给工程部主管、物流部主管、生产部主管、营运部主管审核。这两份表单下发到生产部、仓库。产品的工程图纸需要打印出来，由产品部主管和营运部主管签核后，下发到模具部和品质部。下发的资料都需要接收部门签收。

物料清单（BOM表）样板：

生产订单样板：

对于生产订单中需要新制模具镶件的产品，由产品工程师发邮件通知模具工程师去设计投单。模具设计工程师设计完成，出图由工程部主管审核，然后将图纸下发到模具部。

对于需要变更的产品，则由产品工程师在SAP辅助系统的生产管理模块下产品变更管理项中进行申请变更，填写上必要的变更内容后就可以提交审核，先后经过工程部、物流部、营运部、客户服务部、模具部、生产部、质量管理部、仓库审核确认。库存品的处理由工程部或者营运部确认。变更后的相关资料，如图纸，则由工程师打印并经审核后下发到各相关部门。

产品订单处理（生产部）：

生产部接到纸质生产订单后，先整理订单，把原材料分成异形铜材、铝材和铜管系列。

1.原料为异形铜材、铝材的订单（含生产订单、BOM表和图纸）一式2份，其中1份附打印出来的产品工序标签，交给生产开料操作员，另一份给模具部，为机加工工序做准备。

2. 原料为铜管订单一式3份，第1份含生产订单和BOM表，附打印出来的产品标签一起给开料操作员；第2份含生产订单、BOM表、图纸和装模通知单，这份交给装模师傅提起准备； 第3份含BOM和图纸，这份交给印刷师傅以便提前调油墨。

SAP系统输入生产订单的数量，国内（01），国外（02）产品及到期日客户代码等。

在每月的生产计划中输入订单内容，按交货时间先后排定生产计划。

一般生产工序：

1. 开料，一般按交货时间顺序进行开料。

1.1 开料准备：

找出轮到开料的订单、测量设备、自制检具、合适的锯片、制程控制数量表、载物箱、手推车、标签纸、计算器、文具、劳保用品等。

1.2 开料

佩戴好劳保用品，按该机器操作指引实施开机操作，调试好锯床，先开一刀出来，自己检查尺寸和外观是否合格，如不合格，再调试直至合格为止，自检合格之后记录尺寸数据（此工序不需要求QC检查，如有怀疑时可送IPQC确认），可以开料。开料的中途自己抽检一次，开料的最后一刀也要自检，并填写自检记录，开完料后，把制程控制数量表放到指定的看板位置，其它资料交货生产管理员处。

2. 调模冲压

模具师傅按照已开料的生产订单先后交货时间安装相应的模具，调试自检合格后交给IPQC首检，首检通过后，在相应的机台上贴上该产品的工序标签，交付给生产使用。

3. 正式生产冲压

生产每一个工序都要按工序标签上的顺序进行冲压加工，如跳步生产会导致不良品， 每个操作工在自己所操作的工序前，都会准备好自己所需的工具，（铁箱，铁盒，钳子，标签等。）准备好工具后，应先冲2~5件产品给QC检验，是否合格，QC检验合格后通知操作员按此样生产，操作工就会按此样件生产，中途还要不定时的进行自检。

4. 表面抛光处理

各冲压工序完成后，进行抛光处理，操作员会根据产品的大小，选用合适的磨粒，设定抛光的时间，转速等参数，每次抛光完后，把产品和磨粒倒出来，分拣出产品，磨粒是循环使用，产品装入载物箱，然后贴上该产品的标签，把产品送到指定的“待电镀区”按规定摆放好。

5. 公司安排统一时间外发电镀，每款产品都需过磅称重，详细的列出什么产品，电镀加工要求，重量，数量，要求到货日期，是新品还是返镀品等，生产班长在SAP辅助系统中做外发加工申请单，如下截图，然后提交批准。外发加工申请单由物流部和营运部批准。

6. 电镀品回来，仓管员对每款产品进行核对，是否与发出去的重量一致，有任何问题当场向送货人员及本公司物流部提出，让其解决。过磅收货完毕后，通知生产部可以进行下一工序生产。

7.生产部接到已收货通知，并安排人员泡防变色剂及烘干，泡防变色剂人员接到通知，有产品需要泡变色剂，先检查过滤烤箱的防变色剂是否足够，如不够，便添加，按1：500的比列兑水，（防变色剂500毫升，水50000毫升）加满后插电待温度达到52°即可进行该工序的操作。过滤器的三个过滤箱也要放满自来水，做到1池进水，3池出水，不断的更新水池的水，这样对产品泡防变色起更好的保护镀层作用，一切工作准备就绪，按照作业指导书进行操作，每一次在烤箱侵泡时间为3分钟，过水时间是每一池1秒，滚筒甩干5分钟，甩干后等够一车时，就推进去烤炉烤40~50分钟，设置烤炉温度不超90°进行烘干。

8. 烘干后包装人员将每一款产品逐一的全检，检查外观，产品的长度，打字，有无切口，毛刺是否过大，有不合格的挑选出来，并区分，返工或返镀，全检合格后送过去待移印区。

9.移印人员收到产品后，找到该产品的BOM表和图纸，对照移印所需的钢板、油墨、模具，装机调试，调试好，送首检合格后，批量生产，每移印好一盘，马上放进烤箱进行烘干，温度设定在110°，烤20~30分钟即可。完成后交付给包装。

10.包装人员把移印好的每一款产品和出货的通知单上用的包装袋，大小标签，小纸盒，纸箱准备好，按照每款产品包规进行点数，装袋，过磅，装箱，贴标签，包上环保拉伸膜，然后拉到仓库通知仓管员入库。

产品订单处理（模具部）：

分新样品和量产品两种订单情况处理：

1、新样品制作处理

1.1、根据工程部门设计图，估算模具、治具等制作周期；

1.2、确认供方在模具、治具等热处理周期；

1.3、内部模具技术人员估算模具精加工、模具组装以及试模时间；

1.4、查看物流部采购原材料和模具材料的时间；

1.5、综上信息评审给出样品制作时间。

1.6 做样品加工计划记录。

1.7 确认样品用什么设备加工。

1.8 确认样品加工时用的刀具及工具齐全，没有的情况下及时申购。

1.9 按订单排期安排加工，（如是急单，会临时插单安排）。

1.10 加工时第一个为调试，师傅需要自检加工的每个尺寸是否合格，调试合格才送QC首检，QC首检合格方可加工。（不合格调好为此）

1.11 加工中师傅需要定时自检及到加工完成。

1.12 加工完成需要做该样品的加工工时和效率记录。

1.13 完成后会以邮件及其它方式通知后工序相关人员。

2、一般订单处理

2.1 做订单加工计划记录。

2.2、 查看工程部是否有新的模具镶件设计与制作要求,（如：某零件寿命终止，需更新）如有，就要估算该镶件完成周期（含试模等），录入评审报告；

2.3、 查看工程部是否有新的模具镶件设计与制作要求（如：某零件寿命终止，需更新）？ 如没有，评审不附带条件通过。

2.4 有新的模具镶件设计与制作要求, 需要确认所有的零件都能自己加工，如有零件自己不能加工的需要申请外协加工。

2.5 有新的模具镶件设计与制作要求,需要做模具散件制作计划记录。

2.6 有新的模具镶件设计与制作要求的，要用CNC加工的零件要用（Solid Edge ST6）软件绘制模具零件的3D 图形。

2.7 3D 图形绘制完成转到NX 9.0软件编制加工程序，安排机加工。

2.8 确认哪些零件需要热处理优先加工，需要热处理的都是粗加工，加工时师傅都需要自检尺寸，刻上零件编号及名称。

2.9 需要热处理的粗加工完成自检尺寸合格后会以邮件及其它方式通知后工序相关人员外发热处理。

2.10 不需要热处理的加工完成自检尺寸合格刻上零件编号及名称放到规定模具摆放区域。

2.11 热处理的回来需要CNC及线割精加工。完成精加工自检尺寸合格刻上零件编号通知模具师傅组装。

2.12 模具师傅组装完成会安排试模，试模有出试模单，试模确认合格方可量产加工。(模具有定期保养及维护)

2.13 加工按订单排期安排加工，（如是急单，会临时插单安排）。

2.14 加工时第一个为调试，师傅需要自检加工的每个尺寸是否合格，调试合格才送QC首检，QC首检合格方可加工。（不合格调好为此）

2.15 加工中师傅需要定时自检及到加工完成。

2.16 加工完成需要做该产品的加工工时和效率记录。

2.17 完成后会以邮件及其它方式通知后工序相关人员。

产品订单处理（质量部）：

质量部在订单实现过程中质量监控
1、订单评审完成后（评审过程之前已经提出，在此不赘述）。
2、订单实施过程中质量控制计划实施
2.1、接受调机技术人员自检合格的数个样件，IPQC展开首检工作：
检查前准备：
2.1.1、备好设计图纸、质量控制计划、首件检测作业指导书、产品外观验收检验通用准则、测量设备、自制辅助检具、计算器、笔、草稿纸等。
实施检查：
2.1.2、检查该工序形成的外观；
2.1.3、检查该工序形成的尺寸；
2.1.4、检查该工序半成品功能（如需要）。
检查结果处理：
2.1.5、如结果不合格，退回调机技术人员重新调机，直至合格为止。
2.1.6、如检查结果合格，开具《首检记录表》，通知生产部分正式开始生产。

2.2、制程检查
检查前准备：
2.2.1、备好设计图纸、质量控制计划、制程检验操作指引、产品外观验收检验通用准则、测量设备、自制辅助检具、计算器、笔、草稿纸等。
实施检查：
2.2.2、定期巡查各工序，随机抽取样品，检查尺寸、外观与及功能；
2.2.3、如发现不合格，立即叫停生产并通知生产管理人员和质量经理；
2.2.3、填写《巡检记录表》；
2.2.4、如出现不良率高于目标值时，向生产部门发行《纠正预防行动报告》

2.3、电镀检查
检查前准备：
2.3.1、备好设计图纸、质量控制计划、来料检测作业指导书、产品外观验收检验通用准则、粘附力测试标准、粘附力测试胶带、界刀、测量设备、计算器、笔、橡皮擦、草稿纸等。
实施检查：
2.3.2、检查供方来料提供的镀层测量报告是否合格；
2.3.3、随机依规抽取样品实施粘附力测试，如不合格，全批退回供方，并要求供方回复《纠正预防行动报告》；
2.3.4、定期随机抽取样件，送第三方或协力厂测定镀层厚度；
2.3.5、定期随机抽取样件，送第三方测定RoHS有害物质含量；
2.3.6、新产品依规进行盐雾试验。
2.3.7、以上这些可靠性测试，一旦不合格，全批退货处理，IQC开《纠正预防行动报告》责任人实施整改。

2.4、出货检查

检查前准备：
2.4.1、备好设计图纸、质量控制计划、出货检验操作指引、产品外观验收检验通用准则、发货通知单、抽样计划操作指引、测量设备、电脑纹扫描仪、自制辅助检具、合格印章、印台、计算器、笔、草稿纸等。
实施检查：
2.4.2、对备好的货按AQL实施抽样检查（客户有要求的按客户要求实施抽样）：
2.4.2.1、检查外箱/内盒/包装/电脑纹等；
2.4.2.2、检查产品的尺寸；
2.4.2.3、检查产品的功能；
2.4.2.4、开具《出货检测报告》，经批准后方可安排出货；
2.4.2.5、同时也备好其它各类报告，供不同客户使用，如《材质证明》、《镀层测试报告》、《盐雾试验报告》等。
2.4.2.6、在外包装上盖“QC PASS”。

2.5 外发加工产品的来料检查：

对于外发加工的产品，品质人员除了做出货检查（2.4）外，在来料的时候需要按照《来料检测作业指导书》来检测，并做《来料检验报告》。

预付款申请

采购单完成后如果需要预付款的就要在SAP系统做预付款申请，预付款申请需要提取采购单的基本数据（复制从采购单），具体预付款金额按照按供应商确认的金额进行。金额填写完毕就预览申请单有没有问题，没有问题就打印出来，添加，等待财务以及总经理审批。打印出来的申请单也需要采购员签名并且和付款所需的资料一起装订起来提交给财务审批。

采购收货

供应商做好产品后会将产品运输到我司厂房，这时仓管员就要在SAP系统做收货流程，打开采购模块，点击采购收货单，输入送货单上面的供应商名称，导入采购单信息（复制从采购单），按照送货单的数量录入系统，添加。采购员收到仓库的收货提示就要在在SAP系统做采购收货单审批。如果认为收货单有问题就拒绝审批，退回仓库重新录入正确数据。重新走审批流程。

原材料核算

应付款申请

收货完成后与供应商进行对转帐，确认帐单后就要在SAP系统做应付款申请，打开SAP系统，进入采购模块，点击应付发票，输入供应商名称，基础数据点击复制从采购收货单。在备注栏写付款方式，如果有发票要输入发票号码。这些都完成后点击预览，预览信息是否全部正确，确认完成后就打印出来，点击添加，通过营运部和财务部审批，财务审批后会重新回到采购部门添加确认，这样付款申请流程就完成了。

应付款审核

进入SAP正式系统，点击流程审批，查看采购发起的流程单据内容 与 纸质付款申请单 内容是否一致，金额是否正确，核对无误后，点击 更新，点击 确定。

将付款单据按支付方式不同进行分类，区分支付宝、现金、转账三类。 根据支付方式为转账的付款单据金额，打印 结算业务申请书，连同付款申请单一并提交给上一级审核；支付宝部分，待上一级审核完成后，将支付U盾给销售做支付操作；现金部分则直接提交上一级审核及支付。

付款更新系统操作

登录银行系统，导出银行流水账，确定已完成支付款项的金额及对应的供应商名称。

进入SAP系统，点击收付款业务-付款。选择供应商代码，选择明细表已付款采购记录后，选择功能栏付款方式- 转账，输入已付款金额，点击确定，即完成付款更新操作。

发票号录入

收到供应商开具的发票后，将发票号录入SAP系统，打开SAP系统进入采购模块，进入应付发票，点击查找图标，输入供应商名称，点击查找，查找到该付款记录后将发票号录进去，点击更新就完成了。

仓库发料

生产领料人员凭领料单到仓库领料，仓管对照领料单上的信息发料给领料人员，过磅完成后，将过磅所得数据写在各自的领料单上，打开SAP系统库存模块，进入库存交易-发料菜单，录入物料号，发料数量，点击添加就完成了。

仓库收货

打开SAP系统库存模块，进入库存交易-收货菜单，录入物料号、数量，点击添加就完成了。该流程主要针对由供应商的料号转换成我司料号时使用，或者需要更新库存库存时使用。

物料库存数量、库位查询

打开SAP系统，进入库存模块，进入物料主数据菜单，输入物料编码，点击查找，点击库存数据，这样物料的库存数据以及库位就能查询到。

外发加工申请单批准流程

收到生产部的外发加工申请单审批提示后，进入SAP辅助系统物流管理模块，进入外发加工申请单菜单，点击物流部审批，勾选同意选项，点击保存，这样外发加工申请单审批流程就完成了。

营运部收到外发加工申请单审批提示后，进入外发加工申请单营运部审批，审批同意或不同意，申请单都回到生产部进行后续工作处理。外发加工回来的货物过磅后仓管员将收货重量以及数量、收货日期、供应商送货单号等信息填写到收货通知上。外发加工申请单仓库收完后采购要做核销，具体操作：打开SAP辅助系统-报表-外发加工申请单报表-选择供应商-点击明细清单-查看外发单哪些已经收货完成-点击已完成收货的清单-点击核销。如果核销后发现数据不对，可以对有误的清单取消核销。

标签打印

打开SAP辅助系统物流管理模块，进入标签打印模块，输入产品编号、点击查询，选择PD号（PD号一般选择最新的），选择打印机，找到该产品后输入客户订单号或者更改客户订单号。如下图：

对着如上图蓝色行双击鼠标左键，就可以弹出更改标签数量的页面，输入要打印的产品数量，点击保存，退出，如下图：

退出图片管理后就会回到打印页面，勾选PO号、客户PD编号，选择LOGO，按显示按钮，这时所有的信息都会显示出来，如下图：

打印设置，通用的国内标签以及出口标签都设置成横向，点击打印图标，选择打印机型号，输入打印份数，点击打印，这样普通的国内以及出口标签打印流程就完成了

客户特殊标签打印

部分客户有自己固定的标签格式，目前特殊标签有以下几个客户：

标签示例1：

标签示例2：

标签示例3：

标签示例4：

以下为GGS外箱大标签，按生成明细就会出现上图明细。大标签打印要求一式两份。

GGS盒子标签

GGS袋子小标签

GGS外箱小标签

GGS直管类袋子小标签

GGS直管类外箱小标签

标签示例5：

标签示例6：

标签示例7：

标签示例8：

标签示例9：

存货核算

一 、材料核算

月末，自SAP正式系统导出 仓库出库数据  (选择 月结期间，并分别铜材和铝材导出) ，整理成 材料出入库明细表。根据当月采购入库的发票金额计算材料月底加权平均价，进而计算材料出库金额和结存金额。产成品的核算 同理，采用月底加权平均法核算，不再赘述。

二 、产成品核算 包括 三大块： 料、工、费。

1.料 源于 库存

库存事务的操作 涉及整个供应链，生产、销售、采购、仓库等部门自新订单投产起便紧密关联。

库存事务包括并不仅限于：采购良品入库、采购不良退回、工单领料、工序委外加工出库(按我司目前生产模式适用)、委外加工完工入库、退料、补料、完工入库、销售出库、销售退库等等。

2.工 即人工成本

3.费 仅指与车间相关的制造费用，如机器折旧，燃油费，水电费，厂租等等。

财务报表的出具

各子系统(库存、应收、应付、固定资产、出纳、生产等模块)账务处理结束后，将子系统产生的凭证过账至总账系统；总账系统经结转当期损益后，即可出具财务报表三大报表，分别为 资产负债表，利润表，现金流量表。